|
|
Faktúra |
128/2021
|
Mesačný poplatok 6/2021
|
60,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
17/2023
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15
|
|
02.02.2023 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Elektrina 052025
|
1 138,51 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Virtuálna knižnica 01/2023
|
23,56 |
s DPH |
Zmluva o posk. služby VK/08/07/004
|
|
10.02.2023 |
Komenský,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Hlasové služby
|
25,75 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,Bratislava,091132033
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Elektrina 01/2023
|
1 459,92 |
s DPH |
VSE,a.s..,Košice/5100299723C
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Elektrina 01/2023
|
2 992,07 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Dodávka tepla
|
18 196.84 |
s DPH |
Veolia Energia VS s.r.o., Košice
|
|
09.02.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Mesačný poplatok
|
155,50 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.Bratislava,0910897901,902,0911897903,904
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Doména sk
|
15,59 |
s DPH |
05/2023
|
|
07.02.2023 |
WebSupport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Mesačný poplatok 01/2023
|
78,62 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Paušálny poplatok 2023
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 03.05.2018
|
|
06.02.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Služby ochrany pred požiarmi za 01/2023
|
19,92 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
06.02.2023 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Stravné,réžia 01/2023
|
1 101,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Tlač pochvál
|
37,00 |
s DPH |
08/2023
|
|
02.02.2023 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Vypracovanie Následnej monitor.správy
|
360,00 |
s DPH |
04/2023
|
|
02.02.2023 |
MEDIINVEST Consulting s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 531,34 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
01.02.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Služby poč.siete,1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15
|
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Čípové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
02/2023
|
|
18.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Mesačný poplatok
|
155,50 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.01.2023 |
12.01.2023 |