Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 166/2022 Paušálny poplatok 06/2022 15,89 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 19.07.2022 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.07.2022 19.07.2022
Faktúra 37/2023 Lyžiarsky kurz 5 850,00 s DPH 06/2023 23.02.2023 JUDr. Monika Švecová Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 50/2023 Dodávka tepelnej energie za 02/2023-vyúčtovanie 17 326,25 s DPH Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016 08.03.2023 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.03.2023
Faktúra 49/2023 Elektrina 02/2023 1 100,20 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.03.2023
Faktúra 48/2023 Elektrina 02/2023 2 853,62 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.03.2023
Faktúra 47/2023 Predmety k zápisu 142,20 s DPH 14/2023 06.03.2023 Euroko spol.s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 46/2023 Mesačný poplatok 02/2023 77,88 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 45/2023 Tlač letákov 54,80 s DPH 10/2023 03.03.2023 ORYX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 44/2023 Tonery s DPH 15/2023 03.03.2023 KOFAX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 43/2023 Stravné,réžia 02/2023 1 042,91 s DPH 02.03.2023 Školská jedáleň Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 42/2023 Rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH Zmluva 28/2022 Zmluva 25/2023 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 01.03.2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 41/2023 Služby ochrany pred požiarmi za 02/2023 19,92 s DPH K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006 01.03.2023 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 40/2023 Vodné,stočné,zrážková voda 1 457,58 s DPH VVS,a.s.,Košice/01/214/2002 01.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 39/2023 Spracovanie fin.účt. a PaM za 2/2023 370,00 s DPH SSŠ,214032015 01.03.2023 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.03.2023
Faktúra 38/2023 Lyžiarsky kurz/doprava 885,00 s DPH 06/2023 23.02.2023 JUDr. Monika Švecová Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 36/2023 Paušálny poplatok 15,89 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 17.02.2023 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.02.2023 17.02.2023
Faktúra 52/2023 Mesačný poplatok 02/2023 155,50 s DPH Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904 09.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.03.2023
Faktúra 35/2023 Spracovanie fin.účt. a PaM za 1/2023 370,00 s DPH SSŠ,214032015 15.02.2023 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.02.2023 17.02.2023
Faktúra 34/2023 Rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH Zmluva 28/2022 Zmluva 25/2023 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 15.02.2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.02.2023 17.02.2023
Faktúra 33/2023 Virtuálna Knižnica 02-12-/2023 259,12 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.VK/08/07/004 15.02.2023 Komenský,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.02.2023 17.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2547