Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 274/2023 Paušálny poplatok 15,89 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 16.11.2023 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 275/2023 Nábytok - NIVAM 468,20 s DPH 90/2023 21.11.2023 Kondela s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 276/2023 Uhlová brúska 190,00 s DPH 95/2023 21.11.2023 CEZEMA, s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 277/2023 Žiarivky 80,99 s DPH 96/2023 22.11.2023 ELMITA, s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 278/2023 Vodoinštalačný materiál 282,79 s DPH 98/2023 23.11.2023 Milan Koyš - Vodár Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.11.2023 23.11.2023
Faktúra 279/2023 Nábytok do škd 2 651,40 s DPH 85/2023 23.11.2023 Balkar s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.11.2023 23.11.2023
Faktúra 281/2023 Hasiace prístroje 252,00 s DPH 102/2023 27.11.2023 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 272/2023 Oprava žľaqbu 1 195,06 s DPH 86/2023 16.11.2023 Marián Zeleňák-izolácie Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 282/2023 Tonery 231,00 s DPH 93/2023 27.11.2023 KOFAX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 283/2023 Korkové tabule 2 475,00 s DPH 109/2023 27.11.2023 DAFFER spol.s.r.o Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 284/2023 Hračky 1 463,31 s DPH 112/2023 27.11.2023 Dráčik - DIVI spol.s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 285/2023 Materiál na údržbu 311,37 s DPH 111/2023 27.11.2023 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.11.2023 28.11.2023
Faktúra 286/2023 Kancelársky materiál 413,48 s DPH 101/2023 28.11.2023 S Trades s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 287/2023 Kancelársky materiál 672,00 s DPH 104/2023 28.11.2023 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 288/2023 Koberec NIVAM 83,40 s DPH 28.11.2023 DAVS s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 273/2023 Služby poč.siete,10-12/2023 150,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15 16.11.2023 Združenie používateľov SADS SANET Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 271/2023 Spracovanie fin.účt. a PaM za 10/2023 370,00 s DPH SSŠ,214032015 10.11.2023 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 253/2023 Elektrina 03/2023 -54,70 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 02.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 06.11.2023 03.11.2023
Faktúra 261/2023 Maliarsky materiál 98,28 s DPH 83/2023 06.11.2023 Farby Kušnír,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 254/2023 Elektrina 03/2023 -24,59 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 02.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 06.11.2023 03.11.2023
zobrazené záznamy: 41-60/2998