|
|
Faktúra |
205/2024
|
Elektrina 092024
|
471,05 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Učebnice
|
435,20 |
s DPH |
31/2024
|
|
09.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
169,44 |
s DPH |
49/2024
|
|
09.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
10.10.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Dodávka tepelnej energie za 10/2022-vyúčtovanie
|
1 436,22 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
07.11.2022 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Chemikálie na úpravu vody
|
480,00 |
s DPH |
89/2022
|
|
04.11.2022 |
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Autorsky dozor
|
1 200.00 |
s DPH |
76/2022
|
|
21.10.2022 |
GASOTHERM PLUS s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Služby ochrany pred požiarmi za 10/2022
|
19,92 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
04.11.2022 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Mesačný poplatok 10/2022
|
77,20 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
PZS 2.polrok 2024
|
302,40 |
s DPH |
Zmluva od 01.01.2015
|
|
10.10.2024 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
11.10.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
11.10.2024 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Stravné,réžia 10/2022
|
761,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Dodávka tepelnej energie za 11/2022-záloha
|
4 628,62 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
03.11.2022 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
1 278.72 |
s DPH |
68/2022
|
|
03.11.2022 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 28/2022 Zmluva o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
03.11.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 498,58 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.11.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 10/2022
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
28.10.2022 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Oprava potrubia
|
1 049,99 |
s DPH |
87/2022
|
|
26.10.2022 |
DUCI s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Rekonštrukcia potrubia Ú -1.etapa
|
59 273.90 |
s DPH |
ZOD č.4/2022
|
|
21.10.2022 |
DUCI s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.11.2022 |
21.10.2022 |