Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122/2026 Plakety 174,42 s DPH 32/2026 24.06.2026 TOPA SPORT,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 24.06.2026 24.06.2026
Faktúra 121/2026 Tréneri v škole 200,00 s DPH 60/2025 23.06.2026 Milan Plačko Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 24.06.2026 24.06.2026
Faktúra 120/2026 Kancelársky materiál 738,74 s DPH 34/2026 23.06.2026 S Trades s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 24.06.2026 24.06.2026
Faktúra 119/2026 Kontrola has. prístr., požiarnych vodovodov 392,00 s DPH 38/2026 22.06.2026 Erika Štofková - IGNIS PROTECT Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 24.06.2026 24.06.2026
Objednávka 39/2026 Hodnotiaca porada 2 470,00 s DPH 19.06.2026 Bukovina Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 24.06.2026
Objednávka 38/2026 Kontrola has. prístr., požiarnych vodovodov 392,00 s DPH 19.06.2026 Erika Štofková - IGNIS PROTECT Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 24.06.2026
Objednávka 37/2026 Tlač pochvál 55,00 s DPH 15.06.2026 ORYX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 22.06.2026
Objednávka 36/2026 Tlač fotografií 20,00 s DPH 11.06.2026 ORYX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 22.06.2026
Faktúra 118/2026 Revízia TV náradia 168,00 s DPH 33/2026 10.06.2026 Vladimír Micenko Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.06.2026 22.06.2026
Faktúra 117/2026 Dodávka tepla 05/2026 4 756,15 s DPH Veolia Energia VS s.r.o.,KE/37/22/2016 10.06.2026 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.06.2026 22.06.2026
Faktúra 115/2026 Elektrina 05/2026 459,11 s DPH Energetika Slovensko,a.s. Bratislava 09.06.2026 Energetika Slovensko,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.06.2026 22.06.2026
Faktúra 116/2026 Elektrina 05/2026 1 163,53 s DPH Energetika Slovensko,a.s. Bratislava 09.06.2026 Energetika Slovensko,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.06.2026 22.06.2026
Objednávka 35/2026 Revízia prenosných spotrebičov 1 700,00 s DPH 08.06.2026 EZ Control s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 08.06.2026
Objednávka 34/2026 Kancelársky materiál 738,34 s DPH 08.06.2026 S Trades s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 08.06.2026
Objednávka 33/2026 Revízia TV náradia 168,00 s DPH 08.06.2026 Vladimír Micenko Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 08.06.2026
Faktúra 114/2026 PZS I.polrok 2026 330,62 s DPH 05.06.2026 MEDISON,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 09.06.2026 08.06.2026
Faktúra 113/2026 Hlasové služby 273,39 s DPH Slovak Telekom 04.06.2026 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 09.06.2026 08.06.2026
Faktúra 111/2026 Oprava fúkara 79,00 s DPH 32/2026 02.06.2026 Mountfield.Sk,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.06.2026 03.06.2026
Faktúra 109/2026 služby PO 05/2026 40,00 s DPH 02.06.2026 Erika Štofková - IGNIS PROTECT Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 02.06.2026 02.06.2026
Faktúra 110/2026 Paušálny poplatok 50,43 s DPH 02.06.2026 Netfon s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 02.06.2026 02.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2991