Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201/2026 Tonery 896,67 s DPH 69/2026 07.10.2026 KOFAX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 08.10.2026 08.10.2026
Faktúra 200/2026 Chémia do školského bazéna 485,85 s DPH 59/2026 07.10.2026 AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 08.10.2026 08.10.2026
Faktúra 199/2026 Učebnice 2.stupeň 270,80 s DPH 43/2026 06.10.2026 preskoly s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 08.10.2026 08.10.2026
Faktúra 198/2026 Výplatné pásky 07-09.2026 27,74 s DPH 06.10.2026 Seyfor Slovensko ,a. s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 06.10.2026 06.10.2026
Faktúra 193/2026 Vodné,stočné,zr.voda 09/2026 2 625,82 s DPH VVS,a.s.,Košice/01/213/2002 02.10.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 191/2026 Stravné,réžia 09/2026 1 715,78 s DPH 01.10.2026 Školská jedáleň Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 192/2026 Paušálny poplatok 50,43 s DPH Zmluva 01.10.2026 Netfon s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 194/2026 Tlač uvítanie prvákov 32,50 s DPH 67/2026 02.10.2026 EXPA PRINT,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 195/2026 Kybernetická bezpečnosť 10/2026 43,05 s DPH Zmluva 02.10.2026 CUBS plus s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 196/2026 GDPR 10/2026 35,67 s DPH Zmluva 02.10.2026 CUBS plus s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 197/2026 Hlasové služby 269,31 s DPH Slovak Telekom 02.10.2026 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 190/2026 Služby BOZP 90,00 s DPH Zmluva 28.09.2026 Ing.Vincent Haluška Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.09.2026 28.09.2026
Faktúra 189/2026 Spracovanie účt.,PaM 08/2026 370,00 s DPH SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015 28.09.2026 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.09.2026 28.09.2026
Faktúra 188/2026 Chémia do školského bazéna 568,88 s DPH 59/2026 25.09.2026 AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 25.09.2026 28.09.2026
Faktúra 187/2026 Nastavenie a inštalácia tabúľ 95,94 s DPH 57/2026 25.09.2026 AVALON IT s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 25.09.2026 28.09.2026
Objednávka 67/2026 Tlač uvítanie prvákov 32,50 s DPH 22.09.2026 REPROCENTRUM,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 25.09.2026
Objednávka 66/2026 Drevené počítadlo - závesné s DPH 22.09.2026 Naše školy Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 22.09.2026
Objednávka 65/2026 Učebnice 92,40 s DPH 22.09.2026 AITEC,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 22.09.2026
Faktúra 186/2026 Učebnice 92,40 s DPH 65/2026 22.09.2026 AITEC,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 22.09.2026 22.09.2026
Faktúra 185/2026 Rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH Zmluva 17.09.2026 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 21.09.2026 21.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3098