|
|
Faktúra |
141/2023
|
Mesačný poplatok 06/2023
|
77,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Slávnostná ped. rada/SF
|
1 188.00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.07.2023 |
MESIM plus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
UP/NIVAM
|
18,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
UP/NIVAM
|
54,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Výplatné pásky
|
27,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Stravné,réžia 06/2023
|
1 235,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
36/2023
|
|
14.06.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Plakety
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Tlač diplomov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
Zmluva |
2/2022 - dodatok č. 2
|
Dodatok č.2 ku zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu ,,Tréneri v škole“
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Úrad vlády SR |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zásadám tvorby a čerpania sociálneho fondu na kalendárny rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ZO OZ pri ZŠ Trebišovská 10, Košice |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.06.2023 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Plakety
|
52,50 |
s DPH |
40/2023
|
|
16.06.2023 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 28/2022 Zmluva 25/2023 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
28.06.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
UP/NIVAM
|
43,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
37/22/2016
|
Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha ku zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Mesto Košice |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Vzdelávanie zam.
|
84,00 |
s DPH |
39a/2023
|
|
28.06.2023 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
UP/NIVAM
|
43,46 |
s DPH |
42/2023
|
|
29.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
UP/NIVAM
|
54,56 |
s DPH |
43/2023
|
|
29.06.2023 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |