|
|
Faktúra |
205/2026
|
Výmenaotvorových konštrukcií v telocvični
|
99 552,76 |
s DPH |
Zmluva ZOd č.10/2026
|
|
13.10.2026 |
Ing.Miroslav Mularčík-MOVYROB |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
Dodávka tepla 09/2026
|
4 378,85 |
s DPH |
Veolia Energia VS s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
12.10.2026 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Elektrina 09/2026
|
1 198,22 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
08.10.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
Elektrina 09/2026
|
490,34 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
08.10.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Tonery
|
896,67 |
s DPH |
69/2026
|
|
07.10.2026 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Chémia do školského bazéna
|
485,85 |
s DPH |
59/2026
|
|
07.10.2026 |
AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
Učebnice 2.stupeň
|
270,80 |
s DPH |
43/2026
|
|
06.10.2026 |
preskoly s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
Výplatné pásky 07-09.2026
|
27,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
Tlač uvítanie prvákov
|
32,50 |
s DPH |
67/2026
|
|
02.10.2026 |
EXPA PRINT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Vodné,stočné,zr.voda 09/2026
|
2 625,82 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/213/2002
|
|
02.10.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
GDPR 10/2026
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.10.2026 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Kybernetická bezpečnosť 10/2026
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.10.2026 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
Hlasové služby
|
269,31 |
s DPH |
Slovak Telekom
|
|
02.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Paušálny poplatok
|
50,43 |
s DPH |
Zmluva
|
|
01.10.2026 |
Netfon s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Stravné,réžia 09/2026
|
1 715,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Služby BOZP
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.09.2026 |
Ing.Vincent Haluška |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Spracovanie účt.,PaM 08/2026
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015
|
|
28.09.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Chémia do školského bazéna
|
568,88 |
s DPH |
59/2026
|
|
25.09.2026 |
AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Nastavenie a inštalácia tabúľ
|
95,94 |
s DPH |
57/2026
|
|
25.09.2026 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
Drevené počítadlo - závesné
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Naše školy |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |