|
|
Objednávka |
112/2023
|
Hračky
|
1 463,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Dráčik - DIVI spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Vešiak,regál NIVAM
|
67,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Kondela s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Koberec NIVAM
|
83,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
DAVS s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Kancelársky materiál
|
672,00 |
s DPH |
104/2023
|
|
28.11.2023 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Zmluva |
06/2023
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 436,45 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
05.01.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Elektrina 12/2023
|
1 519,32 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Elektrina 02/2023
|
-24,06 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
PZS 1.polrok 2024
|
302,40 |
s DPH |
Zmluva od 01.01.2015
|
|
03.06.2024 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Plakety
|
152,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Tonery
|
284,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Školský materiál UA
|
83,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Tonery/UA
|
284,40 |
s DPH |
26/2024
|
|
31.05.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 676,92 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 05/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
03.06.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Stravné,réžia 05/2024
|
1 481.04 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Preprava do ŠVP
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
PROMET Trans spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Mesačný poplatok 052024
|
81,01 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
1 332,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
ŠVP
|
10 626.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |