|
|
Faktúra |
328/2023
|
Havaríjny stav -elektroinštalácia
|
848,08 |
s DPH |
120,2023
|
|
14.12.2023 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
UP-športové náradie
|
662,50 |
s DPH |
123/2023
|
|
15.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Revízia šk.bazéna
|
704,16 |
s DPH |
97/2023
|
|
14.12.2023 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
UP - Digitalizácia
|
143,64 |
s DPH |
136/2023
|
|
14.12.2023 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Počítač
|
539,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MB TECH BB, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
Tlač pozdravov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
Pokládka PVC knižnica
|
1 501,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
EK Plast s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
UP - Digitalizácia
|
143,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
Počítač
|
539,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
15.12.2023 |
MB TECH BB, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Mikroskop
|
849,30 |
s DPH |
138/2023
|
|
15.12.2023 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
15.12.2023 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Medaile-súťaž
|
126,65 |
s DPH |
137/2023
|
|
15.12.2023 |
MAAD sk,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Poskytnutie súčinnosti 1-3/2024
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
03.04.2024 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Mesačný poplatok 032024
|
81,01 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Zmluva |
06/2023
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Učebnice
|
398,01 |
s DPH |
31/2024
|
|
27.08.2024 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Dodávka tepelnej energie za 072024-vyúčtovanie
|
2 789,34 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
09.08.2024 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.08.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Kancelársky a školský materiál
|
579,18 |
s DPH |
43/2024
|
|
19.08.2024 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Havaríjny stav TÚV a SV
|
24 164,82 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
31.07.2024 |