|
|
Faktúra |
224/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 10/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
04.11.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Údržba tlačiarne
|
73,20 |
s DPH |
65/2024
|
|
08.11.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Učebnice
|
280,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
05.11.2024 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
08.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 608,80 |
s DPH |
62/2024
|
|
06.11.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Tlačivá
|
295,80 |
s DPH |
07/2024
|
|
07.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Kancelársky a školský materiál
|
65,97 |
s DPH |
64/2024
|
|
30.10.2024 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Materiál kancelársky
|
85,31 |
s DPH |
53/2024
|
|
30.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Kancelársky a školský materiál
|
619,20 |
s DPH |
57/2024
|
|
28.10.2024 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Materiál
|
115,60 |
s DPH |
58/2024
|
|
28.10.2024 |
AQUABAL,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Inštalácia,kalibrácia
|
207,90 |
s DPH |
61/2024
|
|
25.10.2024 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Kanc. a školský materiál
|
197,70 |
s DPH |
53/2024
|
|
21.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
11.10.2024 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
11.10.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Ciachovanie prístroja a reagencie
|
123.60+222.00 |
s DPH |
44/2024
|
|
14.10.2024 |
Chromservis SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
54/2024
|
|
14.10.2024 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
OOPP
|
798,83 |
s DPH |
55/2024
|
|
14.10.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Hlasové služby
|
28,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
PZS 2.polrok 2024
|
302,40 |
s DPH |
Zmluva od 01.01.2015
|
|
10.10.2024 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |