Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 295/2019 Učebnica RJ 47,00 s DPH 110/2019 17.12.2019 KLETT nakladatelství s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.12.2019 14.01.2020
Faktúra 290/2019 VO-Školský nábytok 200,00 s DPH SSŠ,214032015 17.12.2019 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.12.2019 14.01.2020
Faktúra 291/2019 VO-PVC podlahy 350,00 s DPH SSŠ,214032015 17.12.2019 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.12.2019 14.01.2020
Faktúra 292/2019 Chemikálie na úpravu vody 262,08 s DPH 103/2019 17.12.2019 CM-BAZÉNY s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.12.2019 14.01.2020
Faktúra 293/2019 Servis vzduchotechniky 599,28 s DPH 90/2019 17.12.2019 Klimavex a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 19.12.2019 14.01.2020
Faktúra 289/2019 Paušálny poplatok 15,89 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 17.12.2019 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 288/2019 Čistiace prostriedky 226,60 s DPH 108/2019 16.12.2019 PHDr.Marta Šamová-MAŠA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 284/2019 Elektrina 11/2019 946,93 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 285/2019 Elektrina 11/2019 456,85 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 286/2019 Hlasové služby 20,00 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331 13.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 287/2019 Služby ochrany pred požiarmi za 12/2019 19,92 s DPH K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006 13.12.2019 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 108/2019 Čistiace prostriedky 226,60 s DPH 12.12.2019 PHDr.Marta Šamová-MAŠA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 16.12.2019
Objednávka 110/2019 Učebnica RJ 47,00 s DPH 12.12.2019 KLETT nakladatelství s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 20.12.2019
Objednávka 107/2019 Slávnostná pedagogická rada 645,00 s DPH 12.12.2019 Reštaurácia CASSOVIA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 16.12.2019
Objednávka 111/2019 Kryty na radiátor 1 948,40 s DPH 12.12.2019 Lucia Hucíková-Školáčik Majo Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 20.12.2019
Objednávka 109/2019 Nákup kníh do čitárničky 167,19 s DPH 12.12.2019 Distribučná agentúra AD REM Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 20.12.2019
Objednávka 106/2019 Pokládka linolea v triedach ,na schodiskách 9 911,82 s DPH 12.12.2019 EK plast Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 12.12.2019
Faktúra 280/2019 Stravné,réžia 12/2019 612,99 s DPH 11.12.2019 Školská jedáleň Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.12.2019 11.12.2019
Faktúra 281/2019 Mesačný poplatok 11/2019 38,30 s DPH BA/2028813015 11.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.12.2019 11.12.2019
Faktúra 278/2019 VO-rekonštrukcia šatní pri malej telocvični 350,00 s DPH SSŠ,214032015 11.12.2019 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.12.2019 11.12.2019
zobrazené záznamy: 2581-2600/2673