Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	101/2019	Dataprojektor EPSON	429,00	s DPH			04.12.2019	MB TECH BB, s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		05.12.2019
	Faktúra	267/2019	Služby ochrany pred požiarmi za 11/2019	19,92	s DPH	K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006		04.12.2019	Katerina Nevelosová-NEVKA	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	266/2019	Dodávka tepelnej energie za 11/2019-vyúčtovanie	1 244,97	s DPH	Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016		04.12.2019	Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	265/2019	Stravné,réžia 11/2019	721,41	s DPH			04.12.2019	Školská jedáleň	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2019	04.12.2019
	Faktúra	264/2019	Dodávka tepelnej energie za 12/2019-záloha	6 403.32	s DPH	Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016		03.12.2019	Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	263/2019	Služby CO a BOZP 10-12/2020	90,00	s DPH	Zmluva 01/2013		03.12.2019	Ing.Vincent Haluška	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	262/2019	Kontrola a oprava hydroizolácie na streche	1 360.88	s DPH	95/2019		02.12.2019	Marián Zeleňák-izolácie	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			03.12.2019	03.12.2019
	Zmluva	Dodatok č.1	Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 214182019	1,00	s DPH			29.11.2019	Základná umelecká škola	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		29.10.2019
	Faktúra	261/2019	Maliarsky a stavebný matreiál na opravy a maľovanie	971,14	s DPH	98/2019		29.11.2019	Farby Kušnír,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	260/2019	Kancelársky a hygienický materiál	890,74	s DPH	97/2019		29.11.2019	Activa Slovakia,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			29.11.2019	29.11.2019
	Objednávka	99/2019	Revízia prenosných elektrospotrebičov	1 140,60	s DPH			27.11.2019	effective energy s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		29.11.2019
	Faktúra	259/2019	Sklopná schodisková rudla	98,28	s DPH	96/2019		27.11.2019	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			27.11.2019	27.11.2019
	Objednávka	98/2019	Maliarsky a stavebný matreiál na opravy a maľovanie	971,14	s DPH			27.11.2019	Farby Kušnír,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		27.11.2019
	Objednávka	100/2019	Bežná údržba kop.stroja	61,20	s DPH			27.11.2019	Iveta Sokolová-OPTIMA	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		29.11.2019
	Objednávka	97/2019	Kancelársky a hygienický materiál	890,74	s DPH			26.11.2019	Activa Slovakia,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		27.11.2019
	Zmluva	6/2019	Zmluva o dielo č. 6/2019	6 263.66	s DPH			26.11.2019	LPA Servis Košice s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		26.11.2019
	Faktúra	258/2019	Chemikálie na úpravu vody	430,92	s DPH	92/2019		25.11.2019	CM-BAZÉNY s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			25.11.2019	25.11.2019
	Faktúra	257/2019	Doplnenie lekárničiek	43,54	s DPH	93/2019		25.11.2019	ADONAI s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			25.11.2019	25.11.2019
	Faktúra	256/2019	LED žiarovky	420,00	s DPH	94/2019		21.11.2019	V-TAC,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			25.11.2019	25.11.2019
	Objednávka	96/2019	Sklopná schodisková rudla	98,28	s DPH			21.11.2019	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		27.11.2019