Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 105/2025 Catering 2 549,00 s DPH 33/2025 02.06.2025 BaZ group s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.06.2025 05.06.2025
Objednávka 34/2025 Plakety 189,00 s DPH 02.06.2025 TOPA SPORT s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 02.06.2025
Faktúra 104/2025 Spracovanie fin.účt. a PaM za 04/2025 370,00 s DPH SSŠ,214032015 28.05.2025 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 30.05.2025 02.06.2025
Faktúra 103/2025 Materiál a údržba dávkovača 306,34 s DPH 29/2025 28.05.2025 CM Bazény, s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 30.05.2025 02.06.2025
Faktúra 102/2025 Preprava 98,40 s DPH 32/2025 28.05.2025 UNIBUSS,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 30.05.2025 02.06.2025
Objednávka 33/2025 Catreing 2 549,00 s DPH 15.05.2025 BaZ group s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 16.05.2025
Faktúra 101/2025 Služby poč.siete,04-06/2025 150,00 s DPH Zml. o poskyt.sl.č.30 096 15 15.05.2025 Združenie používateľov SADS SANET Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 100/2025 Rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH Zmluva 19/2025 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 14.05.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 99/2025 Paušálny poplatok 16,29 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 14.05.2025 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 98/2025 Elektrina 042025 501,70 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 12.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 97/2025 Elektrina 042025 1 124,85 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 12.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 96/2025 GDPR 05/2025 35,67 s DPH Zmluva o dielo 09.05.2025 CUBS plus s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 95/2025 Kybernetická bezpečnosť 05/2025 43,05 s DPH Zmluva o dielo 09.05.2025 CUBS plus s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 94/2025 Dodávka tepelnej energie za 042025-vyúčtovanie 6 889,00 s DPH Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016 09.05.2025 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 93/2025 Vodné,stočné,zrážková voda 1 705,96 s DPH VVS,a.s.,Košice/01/214/2002 05.05.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra 92/2025 Tlač diplomov 42,00 s DPH 26,27/2025 05.05.2025 ORYX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra 91/2025 Služby ochrany pred požiarmi za 04/2025 30,00 s DPH K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006 05.05.2025 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra 90/2025 Stravné,réžia 04/2025 1 464,10 s DPH 05.05.2025 Školská jedáleň Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra 89/2025 Hlasové služby 317,50 s DPH Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904 05.05.2025 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra 88/2025 Kancelársky materiál 706,33 s DPH 30/2025 29.04.2025 S Trades s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 30.04.2025 30.04.2025
zobrazené záznamy: 321-340/2897