|
|
Objednávka |
30/2024
|
Čiastiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
PHDr.Marta Šamová-MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Učebnice
|
13 313,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 05/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
03.06.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
PZS 1.polrok 2024
|
302,40 |
s DPH |
Zmluva od 01.01.2015
|
|
03.06.2024 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 676,92 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Stravné,réžia 05/2024
|
1 481.04 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
ŠVP
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Mesačný poplatok 052024
|
81,01 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
ŠVP
|
10 626.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Preprava do ŠVP
|
2 592.00 |
s DPH |
28/2024
|
|
03.06.2024 |
PROMET Trans spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Tonery/UA
|
284,40 |
s DPH |
26/2024
|
|
31.05.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Školský materiál UA
|
83,40 |
s DPH |
27/2024
|
|
29.05.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
27.05.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Preprava do ŠVP
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
PROMET Trans spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Školský materiál UA
|
83,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Tonery
|
284,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Plakety
|
152,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.05.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Výpočet PN Gymnázium
|
40,51 |
s DPH |
20/2024
|
|
16.05.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Služby poč.siete,04-06/2024
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15
|
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.05.2024 |
17.05.2024 |