|
|
Faktúra |
132/2024
|
Podsedáky
|
62,25 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
20.06.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Pochvala
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Revízia TV náradia
|
180,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
17.06.2024 |
UHAS,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
1 992,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
17.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
14.06.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Čiastiace a dezinfekčné prostriedky
|
988,98 |
s DPH |
30/2024
|
|
14.06.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
762,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
14.06.2024 |
LiberaTerra,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Exkurzia Poľsko
|
6 486,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
CK Delta travel agency |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Stravné,réžia 06/2024
|
1 609,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Výpočet PN CVČ
|
27,54 |
s DPH |
32/2024
|
|
13.06.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
1 327,70 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.06.2024 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
595,98 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
1 986,16 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.06.2024 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Elektrina 05/2024
|
970,02 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Elektrina 05/2024
|
465,48 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Mesačný poplatok
|
28,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 05/2024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
10.06.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Mesačný poplatok
|
171,58 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Reklamácia switchu
|
489,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ANTIK Telekom s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |