|
|
Faktúra |
66/2024
|
SF - Deň učiteľov
|
540,21 |
s DPH |
15/2024
|
|
09.04.2024 |
Infusion,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
09.04.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Dodávka tepelnej energie za 3/2024-vyúčtovanie
|
11 329,09 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
09.04.2024 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Poplatok za výplatné pásky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Diplom
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Stravné,réžia 03/2024
|
1 345,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 655,35 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Mesačný poplatok 032024
|
81,01 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 032024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.04.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Poskytnutie súčinnosti 1-3/2024
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
03.04.2024 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 03/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
02.04.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Čítame pre radosť
|
566,16 |
s DPH |
13/2024
|
|
27.03.2024 |
Artforum Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Doplnenie prístupového systému
|
743,29 |
s DPH |
12/2024
|
|
26.03.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Služby CO a BOZP 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
26.03.2024 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Čítame pre radosť
|
252,82 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Čítame pre radosť
|
253,78 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Čítame pre radosť
|
251,23 |
s DPH |
13/2024
|
|
21.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Paušálny poplatok
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.03.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Čítame pre radosť
|
74,69 |
s DPH |
13/2024
|
|
20.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |