Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51/2024 Prenájom maskotov 150,00 s DPH 08/2024 20.03.2024 MASKOTICI,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 49/2024 Rozbor bazénovej vody 65,80 s DPH Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 18.03.2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 20.03.2024 18.03.2024
Faktúra 47/2024 Paušálny poplatok 15,89 s DPH Zmluva o pripojení č.07102448201 15.03.2024 Slovanet,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 18.03.2024
Faktúra 48/2024 Čítame pre radosť 114,08 s DPH 13/2024 15.03.2024 Martinus,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 18.03.2024
Objednávka 14/2024 Demontáž tabúľ 624,00 s DPH 14.03.2024 APM Technik s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 14.03.2024
Objednávka 15/2024 SF - Deň učiteľov 540,21 s DPH 14.03.2024 Infusion,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 26.03.2024
Objednávka 13/2024 Čítame pre radosť 1 500,00 s DPH 14.03.2024 Martinus,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 18.03.2024
Faktúra 46/2024 Hmotná núdza 33,20 s DPH 11/2024 12.03.2024 DUMAR SK, s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.03.2024 18.03.2024
Faktúra 41/2024 Spracovanie fin.účt. a PaM za 02/2024 370,00 s DPH SSŠ,214032015 11.03.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 42/2024 Elektrina 02/2024 773,46 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 11.03.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 25.03.2024 12.03.2024
Faktúra 43/2024 Elektrina 02/2024 509,75 s DPH VSE,a.s.,Košice/5100299723C 11.03.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 25.03.2024 12.03.2024
Faktúra 44/2024 Mesačný poplatok 155.50s s DPH Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904 11.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 45/2024 Hlasové služby 28,00 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331 11.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 40/2024 Dodávka tepelnej energie za 2/2024-vyúčtovanie 11 932.76 s DPH Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016 09.03.2024 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 25.03.2024 12.03.2024
Objednávka 11/2024 Hmotná núdza 33,20 s DPH 06.03.2024 DUMAR SK, s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 12.03.2024
Objednávka 12/2024 Doplnenie prístupového systému 743,29 s DPH 06.03.2024 ALARMTEL SK s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra 39/2024 Mesačný poplatok 022024 88,62 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 38/2024 Tlač plagátov na zápis 105,60 s DPH 06,09/2024 05.03.2024 ORYX,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 37/2024 Stravné,réžia 02/2024 1 287.44 s DPH 05.03.2024 Školská jedáleň Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 36/2024 Služby ochrany pred požiarmi za 02/2024 30,00 s DPH K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006 04.03.2024 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 12.03.2024 12.03.2024
zobrazené záznamy: 781-800/2897