|
Faktúra |
309/2023
|
Školské tabule
|
13 718,26 |
s DPH |
124/2023
|
|
07.12.2023 |
Školex,spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Faktúra |
310/2020
|
Stravné lístky
|
1 246,90 |
s DPH |
130/2020
|
|
18.12.2020 |
ECOHolding s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
310/2022
|
Tlač pozdravov
|
18,80 |
s DPH |
116/2022
|
|
21.12.2022 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
310/2023
|
Služby CO a BOZP 10-12/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
08.12.2023 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
311/2020
|
Údržba kopirovacieho stroja
|
379,08 |
s DPH |
132/2020
|
|
18.12.2020 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
311/2022
|
Servis a oprava VZT
|
1 573.50 |
s DPH |
111/2022
|
|
22.12.2022 |
KLIMAVEX,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
311/2023
|
Elektrina 11/2023
|
2 154,97 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
312/2020
|
Výmena PVC v triede
|
4 198,81 |
s DPH |
121/2020
|
|
21.12.2020 |
OM SERVIS s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Faktúra |
312/2022
|
Revízia budovy školy,plavárne,bleskozvody
|
2 182.08 |
s DPH |
121/2022
|
|
23.12.2022 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
Faktúra |
312/2023
|
Elektrina 11/2023
|
1 200,28 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
313/2020
|
PVC
|
297,70 |
s DPH |
133/2020
|
|
23.12.2020 |
EK plast,s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
313/2022
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 28/2022 Zmluva o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
28.12.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
313/2023
|
Dodávka tepelnej energie za 112023-vyúčtovanie
|
16 703,84 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
08.12.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
314/2020
|
Materiál na opravy a farby
|
790,14 |
s DPH |
134/2020
|
|
28.12.2020 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
314/2022
|
kancelárske potreby UA
|
1 011.19 |
s DPH |
122/2022
|
|
28.12.2022 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
314/2023
|
UP - Digitalizácia
|
3 625,99 |
s DPH |
129/2023
|
|
08.12.2023 |
SmartBooks,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
315/2020
|
Kancelársky materiál
|
361,63 |
s DPH |
135/2020
|
|
29.12.2020 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
315/2022
|
Školské potreby UA
|
57,53 |
s DPH |
123/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
315/2023
|
UP - Digitalizácia
|
895,50 |
s DPH |
131/2023
|
|
08.12.2023 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
316/2022
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
549/76 |
s DPH |
124/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |