|
|
Faktúra |
54/2024
|
Čítame pre radosť
|
253,78 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Čítame pre radosť
|
252,82 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Služby CO a BOZP 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
26.03.2024 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Doplnenie prístupového systému
|
743,29 |
s DPH |
12/2024
|
|
26.03.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Demontáž tabúľ
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
SF - Deň učiteľov
|
540,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Infusion,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Čítame pre radosť
|
566,16 |
s DPH |
13/2024
|
|
27.03.2024 |
Artforum Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 03/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
02.04.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 655,35 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.04.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
Zmluva |
2021/288
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Servisné práce
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Elektrina 01/2024
|
557,74 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
12.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 808.35 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
01.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Mesačný poplatok
|
28,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
14.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 01/2024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
15.02.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.02.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Služby poč.siete,01-03/2024
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15
|
|
16.02.2024 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Tlačivá
|
85,72 |
s DPH |
07/2024
|
|
26.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
