|
Zmluva |
01/2020/GDPR
|
Zmluva o dielo
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.03.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
UP/NIVAM
|
64,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
30.06.2023 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
UP/NIVAM
|
28,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Radoslav Sobota |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
UP/NIVAM
|
18,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Kancelársky materiál/NIVAM
|
133,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
DAFFER spol.s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Vypracovanie aktualizovanej dok.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Kancelársky papier
|
424,56 |
s DPH |
35/2023
|
|
30.06.2023 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
UP/NIVAM
|
16,90 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.06.2023 |
Gorila.sk |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
UP/NIVAM
|
55,87 |
s DPH |
49/2023
|
|
30.06.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
214172019
|
Zmluva o nájme č. 214172019; Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2019; Dátum skončenia zmluvy: 31.10.2029
|
1 633,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Gymnázum, Trebišovská 12, Košice |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
UP/NIVAM
|
54,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
UP/NIVAM
|
55,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
UP/NIVAM
|
64,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 671,00 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Oprava potrubia
|
114,48 |
s DPH |
31/2023
|
|
03.07.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Služby CO a BOZP 1-3/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
03.07.2023 |
Ing.Vincent Haluška |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 6/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.07.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Poskytnutie súčinnosti 4-6/2023
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 03.05.2018
|
|
03.07.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
UP/NIVAM
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Gorila.sk |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
UP/NIVAM
|
43,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
