|
|
Faktúra |
44/2026
|
Členský poplatok 2026
|
33,00 |
s DPH |
Zml.o poskyt.sl.č.30 096 15
|
|
04.03.2026 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Prenájom maskotov
|
169,00 |
s DPH |
03/2026
|
|
04.03.2026 |
MASKOTICI,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Vyhotovenie GP
|
480,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
04.03.2026 |
Mikuláš Varga - MICO |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Hlasové služby
|
280,87 |
s DPH |
Slovak Telekom
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Stravné,réžia 02/2026
|
1 447,16 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Vodné,stočné,zr.voda 02/2026
|
1 898,21 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/213/2002
|
|
03.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Tlač plagátov
|
123,80 |
s DPH |
07/2026
|
|
02.03.2026 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
služby PO 02/2026
|
40,00 |
s DPH |
E.Štofková-IGNIS PROTECT
|
|
02.03.2026 |
Erika Štofková - IGNIS PROTECT |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Výmena svietidiel v triedach
|
5 999,93 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Lampy do dataprojektora
|
301,45 |
s DPH |
12/2026
|
|
26.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Spracovanie účt.,PaM 01/2026
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015
|
|
24.02.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
VO-PHZ/Rekonštr.soc.zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Kancelársky materiál
|
78,93 |
s DPH |
15/2026
|
|
18.02.2026 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Kancelársky materiál
|
78,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Paušálny poplatok
|
16,29 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
17.02.2026 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva č.4/2026
|
|
16.02.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Služby poč.siete,01-03/2026
|
150,00 |
s DPH |
Zml. o poskyt.sl.č.30 096 15
|
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Taburet
|
149,40 |
s DPH |
10/2026
|
|
13.02.2026 |
Kondela s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Metrážny koberec
|
100,59 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Kobraj |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Metrážny koberec
|
100,59 |
s DPH |
13/2026
|
|
12.02.2026 |
Interiér Invest,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2026 |
13.02.2026 |
