|
|
Faktúra |
252/2025
|
Nákup podložky
|
159,60 |
s DPH |
87/2025
|
|
04.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Hlasové služby
|
291,83 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
GDPR 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
03.12.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Tlač pozvánok
|
17,50 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.12.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Stravné,réžia 112025
|
1 577,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 12/2025
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
02.12.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 11/2025
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
01.12.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 534,31 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
01.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja,zaúčenie,inštalácia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Regále do čítarníčky-chránená dielňa
|
3 281,39 |
s DPH |
78/2025
|
|
01.12.2025 |
Balkar s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Nákup podložky
|
159,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 292,30 |
s DPH |
82/2025
|
|
28.11.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Poplatok
|
50,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
27.11.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Kancelárske a školské potreby
|
166,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
27.11.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 10/2025
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
24.11.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
480,93 |
s DPH |
69/2025
|
|
24.11.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Kancelárske a školské potreby
|
777,74 |
s DPH |
81/2025
|
|
24.11.2025 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Tlač pozvánok
|
17,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Banner
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Revízia šk. bazéna
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
01.12.2025 |