|
Faktúra |
139/2023
|
Poskytnutie súčinnosti 4-6/2023
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 03.05.2018
|
|
03.07.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
138/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 6/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.07.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
137/2023
|
Služby CO a BOZP 1-3/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
03.07.2023 |
Ing.Vincent Haluška |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
136/2023
|
Oprava potrubia
|
114,48 |
s DPH |
31/2023
|
|
03.07.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
135/2023
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 671,00 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
134/2023
|
UP/NIVAM
|
64,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
30.06.2023 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
133/2023
|
UP/NIVAM
|
55,87 |
s DPH |
49/2023
|
|
30.06.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
132/2023
|
UP/NIVAM
|
16,90 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.06.2023 |
Gorila.sk |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
131/2023
|
Kancelársky papier
|
424,56 |
s DPH |
35/2023
|
|
30.06.2023 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
130/2023
|
Kancelársky materiál/NIVAM
|
133,26 |
s DPH |
46/2023
|
|
29.06.2023 |
DAFFER spol.s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
128/2023
|
UP/NIVAM
|
28,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
29.06.2023 |
Radoslav Sobota |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
113/2023
|
Revízia TV náradia
|
140,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
13.06.2023 |
Vladimír Micenko |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
Faktúra |
127/2023
|
UP/NIVAM
|
54,56 |
s DPH |
43/2023
|
|
29.06.2023 |
Nervuška s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
126/2023
|
UP/NIVAM
|
43,46 |
s DPH |
42/2023
|
|
29.06.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
125/2023
|
Vzdelávanie zam.
|
84,00 |
s DPH |
39a/2023
|
|
28.06.2023 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
124/2023
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 28/2022 Zmluva 25/2023 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
28.06.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Faktúra |
123/2023
|
Stravné,réžia 06/2023
|
1 235,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Faktúra |
122/2023
|
Plakety
|
52,50 |
s DPH |
40/2023
|
|
16.06.2023 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
121/2023
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.06.2023 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
120/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
36/2023
|
|
14.06.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |