|
Faktúra |
328/2023
|
Havaríjny stav -elektroinštalácia
|
848,08 |
s DPH |
120,2023
|
|
14.12.2023 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
327/2023
|
Pokládka PVC
|
1 501,92 |
s DPH |
135/2023
|
|
14.12.2023 |
EK plast,s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
326/2023
|
Slávnostná ped. rada/SF
|
860,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
14.12.2023 |
DaM s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
325/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 12/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
324/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 11/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
323/2023
|
Havaríjny stav -trieda
|
738,89 |
s DPH |
121/2023
|
|
12.12.2023 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
322/2023
|
Maliarsky materiál
|
738,10 |
s DPH |
100/2023
|
|
12.12.2023 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
321/2023
|
Čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
11.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
320/2023
|
UP - Digitalizácia
|
959,65 |
s DPH |
130/2023
|
|
11.12.2023 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
319/2023
|
UP - Digitalizácia
|
48,80 |
s DPH |
117/2023
|
|
11.12.2023 |
hchkr edu,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
318/2023
|
Stravné,réžia 12/2023
|
1 116,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
317/2023
|
Mesačný poplatok
|
28,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
316/2023
|
Mesačný poplatok
|
155,50 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
316/2022
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
549/76 |
s DPH |
124/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
315/2023
|
UP - Digitalizácia
|
895,50 |
s DPH |
131/2023
|
|
08.12.2023 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
315/2022
|
Školské potreby UA
|
57,53 |
s DPH |
123/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
315/2020
|
Kancelársky materiál
|
361,63 |
s DPH |
135/2020
|
|
29.12.2020 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
314/2023
|
UP - Digitalizácia
|
3 625,99 |
s DPH |
129/2023
|
|
08.12.2023 |
SmartBooks,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
314/2022
|
kancelárske potreby UA
|
1 011.19 |
s DPH |
122/2022
|
|
28.12.2022 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
314/2020
|
Materiál na opravy a farby
|
790,14 |
s DPH |
134/2020
|
|
28.12.2020 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |