|
Zmluva |
214172019
|
Zmluva o nájme č. 214172019; Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2019; Dátum skončenia zmluvy: 31.10.2029
|
1 633,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Gymnázum, Trebišovská 12, Košice |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
UP-športové náradie
|
643,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
19.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
UP - Digitalizácia
|
1 530,00 |
s DPH |
146/2023
|
|
18.12.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
UP - Digitalizácia
|
24,00 |
s DPH |
145/2023
|
|
18.12.2023 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Oprava krytiny na bezéne
|
6 415,86 |
s DPH |
110/2023
|
|
18.12.2023 |
Marián Zeleňák - Izolácie |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
Kontrola F-plynov
|
840,00 |
s DPH |
92/2023
|
|
18.12.2023 |
Klimavex a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
UP-športové náradie
|
295,00 |
s DPH |
126/2023
|
|
18.12.2023 |
MASTER Sport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
UP-športové náradie
|
936,60 |
s DPH |
99/2023
|
|
18.12.2023 |
MASTER Sport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Hygienický materiál
|
2 626,13 |
s DPH |
143/2023
|
|
18.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Kancelárska stolička
|
331,20 |
s DPH |
139/2023
|
|
19.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Výpočet PN CVČ
|
24,40 |
s DPH |
86a/2023
|
|
19.12.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
Zborovňa/DIGI
|
282,67 |
s DPH |
142/2023
|
|
15.12.2023 |
Komenský,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Hygienický materiál
|
2 626,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86a/2023
|
Výpočet PN CVČ
|
24,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
Vysávač,konvica
|
546,84 |
s DPH |
148/2023
|
|
19.12.2023 |
FAST PLUS a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
Tlačiareň,tonery
|
318,00 |
s DPH |
147/2023
|
|
20.12.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
Čiastiace a dezinfekčné prostriedky
|
684,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
UP - Digitalizácia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
UP - Digitalizácia
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
Tlačiareň,tonery
|
318,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |