|
|
Faktúra |
108/2026
|
GDPR 06/2026
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
02.06.2026 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
708,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Plakety
|
174,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Kybernetická bezpečnosť 06/2026
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
01.06.2026 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Vodné,stočné,zr.voda 05/2026
|
2 295,00 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/213/2002
|
|
01.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Stravné,réžia 05/2026
|
1 435,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Elektrina opravná fa
|
-0,06 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
28.05.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
01/2026
|
|
28.05.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Elektrina opravná fa
|
-0,23 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
28.05.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Exkurzia Poľsko
|
3 476,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezp.poznávajúcej exkurzie
|
|
28.05.2026 |
Cestovná kancelária DELTA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Údržba kop.stroja
|
127,19 |
s DPH |
25/2026
|
|
27.05.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
ŠVP
|
12 870,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
27.05.2026 |
Cestovná kancelária FANY |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.06.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Oprava fúkara
|
79,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mountfield.Sk,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Tonery
|
99,63 |
s DPH |
30/2026
|
|
22.05.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Spracovanie účt.,PaM 04/2026
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015
|
|
20.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Výmena podlahovej guličky
|
533,24 |
s DPH |
19/2026
|
|
20.05.2026 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Údržba kop.stroja
|
485,48 |
s DPH |
25/2026
|
|
15.05.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Služby poč.siete 04-06-2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Tonery
|
99,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Tonery
|
218,18 |
s DPH |
28/2026
|
|
14.05.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
