|
|
Faktúra |
144/2022
|
ŠVP
|
6 572.00 |
s DPH |
Zmluva o obst. zájazdu 1/2022
|
|
16.06.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Doprava do ŠVP
|
1 680.00 |
s DPH |
38/2022
|
|
16.06.2022 |
CIRO TRANS s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Tonery/UA
|
284,40 |
s DPH |
26/2024
|
|
31.05.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 676,92 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 05/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
03.06.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.06.2022 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Verzia 07/2022-06/2023
|
626,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Solitea Vema,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Školský materiál UA
|
83,40 |
s DPH |
27/2024
|
|
29.05.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 05/2022
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
14.06.2022 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
27.05.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.05.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Mesačný poplatok 08/2022
|
77,16 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
02.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Tlač letákov
|
46,31 |
s DPH |
58/2022
|
|
02.09.2022 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Tlač letákov
|
30,60 |
s DPH |
50/2022
|
|
02.09.2022 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Výpočet PN Gymnázium
|
40,51 |
s DPH |
20/2024
|
|
16.05.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Oprava žľabov v bazéne
|
744,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
30.08.2022 |
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Učebnice CJ
|
7 478,67 |
s DPH |
54/2022
|
|
30.08.2022 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Služby poč.siete,07-09/2022
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15
|
|
24.08.2022 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Paušálny poplatok 07/2022
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
22.08.2022 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Služby VO
|
500,00 |
s DPH |
SSS,214032015
|
|
12.08.2022 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.08.2022 |
22.08.2022 |
