|
|
Faktúra |
292/2023
|
Stravné,réžia 11/2023
|
1 475,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
UP - Digitalizácia
|
381,49 |
s DPH |
118/2023
|
|
29.11.2023 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
Kancelársky materiál
|
672,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Kancelársky materiál
|
413,46 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Hasiace prístroje
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Hornbach Baumarkt, spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Uhlová brúska
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
CEZEMA, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Žiarivky
|
80,99 |
s DPH |
96/2023
|
|
22.11.2023 |
ELMITA, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Žiarivky
|
80,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ELMITA, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Revízia šk.bazéna
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
282,79 |
s DPH |
98/2023
|
|
23.11.2023 |
Milan Koyš - Vodár |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Nábytok do škd
|
2 651,40 |
s DPH |
85/2023
|
|
23.11.2023 |
Balkar s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Nábytok - NIVAM
|
200,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
23.11.2023 |
Balkar s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
282,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Milan Koyš - Vodár |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
Zmluva |
05/2023
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Dráčik - DIVI spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Kopírovací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
106/2023
|
|
01.12.2023 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Hasiace prístroje
|
252,00 |
s DPH |
102/2023
|
|
27.11.2023 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Tonery
|
231,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
27.11.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Korkové tabule
|
2 475,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
27.11.2023 |
DAFFER spol.s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Hračky
|
1 463,31 |
s DPH |
112/2023
|
|
27.11.2023 |
Dráčik - DIVI spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.11.2023 |
28.11.2023 |