|
|
Faktúra |
344/2023
|
Kontrola F-plynov
|
840,00 |
s DPH |
92/2023
|
|
18.12.2023 |
Klimavex a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
UP-športové náradie
|
295,00 |
s DPH |
126/2023
|
|
18.12.2023 |
MASTER Sport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
UP-športové náradie
|
936,60 |
s DPH |
99/2023
|
|
18.12.2023 |
MASTER Sport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Hygienický materiál
|
2 626,13 |
s DPH |
143/2023
|
|
18.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Kancelárska stolička
|
331,20 |
s DPH |
139/2023
|
|
19.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
UP-športové náradie
|
643,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
19.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Výpočet PN CVČ
|
24,40 |
s DPH |
86a/2023
|
|
19.12.2023 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Hygienický materiál
|
2 626,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Nerezový stôl
|
144,80 |
s DPH |
140/2023
|
|
15.12.2023 |
GastroTovar.sk |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
UP-športové náradie
|
662,50 |
s DPH |
123/2023
|
|
15.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
UP - Digitalizácia
|
3 625,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SmartBooks,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Pokládka PVC
|
1 501,92 |
s DPH |
135/2023
|
|
14.12.2023 |
EK plast,s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
UP - Digitalizácia
|
959,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
UP - Digitalizácia
|
895,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
Čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Maliarsky materiál
|
738,10 |
s DPH |
100/2023
|
|
12.12.2023 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Havaríjny stav -trieda
|
738,89 |
s DPH |
121/2023
|
|
12.12.2023 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 11/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 12/2023
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Zmluva |
07/2023
|
Zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AMOS agency s. r. o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |