|
Faktúra |
28/2025
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 19/2025 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
10.02.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
27/2025
|
Mesačný poplatok
|
203,45 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
26/2025
|
Hlasové služby
|
27,96 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
25/2025
|
Darčeky na zápis
|
102,32 |
s DPH |
07/2025
|
|
07.02.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Objednávka |
07/2025
|
Darčeky na zápis
|
102,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Imitrade |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
Faktúra |
24/2025
|
LVZ
|
11 050.00 |
s DPH |
Zmluva o zájazde 2023094
|
|
06.02.2025 |
AMOS agency s. r. o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Objednávka |
06/2025
|
Tlač plagátov na zápis
|
62,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
Faktúra |
23/2025
|
Mesačný poplatok 012025
|
84,25 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Členský poplatok 2025
|
33,00 |
s DPH |
Zml. o poskyt.sl.č.30 096 15
|
|
03.02.2025 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
Stravné,réžia 01/2025
|
1 251,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 01/2025
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
03.02.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 547.03 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
03.02.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Paušálny poplatok 2025
|
18,40 |
s DPH |
BPMK
|
|
29.01.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Doména
|
19,56 |
s DPH |
04/2025
|
|
28.01.2025 |
WebSupport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
Faktúra |
16/2025
|
Registratúra 2025
|
615,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
LOMTEC.com a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
Objednávka |
05/2025
|
Výmena osvetlenia v átriu ZŠ
|
5 405,71 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
LPA SERVIS Košice,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Webhosting
|
103,22 |
s DPH |
04/2025
|
|
20.01.2025 |
WebSupport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Objednávka |
04/2025
|
Webhosting
|
103.22+19.56 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
WebSupport s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
Faktúra |
14/2025
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.01.2025 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
13/2025
|
GDPR 01/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
16.01.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.01.2025 |
16.01.2025 |