|
|
Faktúra |
260/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 11/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
03.12.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Školská tabuľa
|
1 038,05 |
s DPH |
52/2024
|
|
03.12.2024 |
Školex,spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Mesačný poplatok 112024
|
83,53 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 11,12/2024
|
740,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.12.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 695,32 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Koberec škd,trieda
|
93,58 |
s DPH |
81/2024
|
|
02.12.2024 |
Interier Invest,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Ročný poplatok
|
39,95 |
s DPH |
Zmluva o poskyt.služieb DidaktisSK
|
|
29.11.2024 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Doplnenie lekárničiek
|
327,18 |
s DPH |
79/2024
|
|
29.11.2024 |
ARTKE s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Koberec škd,trieda
|
93,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Interier Invest,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Stravné,réžia 11/2024
|
1 742,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Poplatok
|
20,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
28.11.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Revízia F plynov
|
768,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
KLIMAVEX a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Kanc. a školský materiál/UA
|
222,50 |
s DPH |
76/2024
|
|
26.11.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Vypracovanie analýzy
|
300,00 |
s DPH |
66/2024
|
|
26.11.2024 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Doplnenie lekárničiek
|
327,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ARTKE s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
25.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Tonery
|
780,60 |
s DPH |
71/2024
|
|
22.11.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Výpočet prev. nákladov
|
19,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Školský materiál
|
222,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Školské stoličky
|
1 903,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
