|
|
Faktúra |
179/2024
|
Mesačný poplatok
|
169,50 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
11.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Slávnostná ped. rada/SF
|
735,00 |
s DPH |
110/2022
|
|
20.12.2022 |
D A-M s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Čistiaci a hygienický materiál
|
549/76 |
s DPH |
124/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Školské potreby UA
|
57,53 |
s DPH |
123/2022
|
|
30.12.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
kancelárske potreby UA
|
1 011.19 |
s DPH |
122/2022
|
|
28.12.2022 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 03/2025
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Stravné,réžia 03/2025
|
1 597.20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 28/2022 Zmluva o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
28.12.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Poplatok za výplatné pásky
|
27,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Revízia budovy školy,plavárne,bleskozvody
|
2 182.08 |
s DPH |
121/2022
|
|
23.12.2022 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Servis a oprava VZT
|
1 573.50 |
s DPH |
111/2022
|
|
22.12.2022 |
KLIMAVEX,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Tlač pozdravov
|
18,80 |
s DPH |
116/2022
|
|
21.12.2022 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Servis zvonenia
|
100,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
07.04.2025 |
Milan Šoltýs - MS |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Deň učiteľov - SF
|
737,92 |
s DPH |
25/2025
|
|
08.04.2025 |
Infusion,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Hlasové služby
|
20,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Odstránenie obkladu v triedach
|
3 632,27 |
s DPH |
120/2022
|
|
21.12.2022 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Chemikálie na úpravu vody
|
852,05 |
s DPH |
99/2022
|
|
19.12.2022 |
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Výplatné pásky
|
27,06 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Hygienický materiál
|
3 558,00 |
s DPH |
118/2022
|
|
19.12.2022 |
HygArt s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Školské potreby
|
379,00 |
s DPH |
119/2022
|
|
16.12.2022 |
DAFFER spol.s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |