|
|
Faktúra |
69/2021
|
OOPP
|
471,40 |
s DPH |
18/2021
|
|
19.04.2021 |
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Mesačný poplatok
|
316,02 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
17.10.2022 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Údržba kopírovacích stroja
|
172,20 |
s DPH |
86/2022
|
|
17.10.2022 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Kontajner na zmiešaný odpad
|
585,48 |
s DPH |
77/2022
|
|
17.10.2022 |
KOSIT,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
17.10.2022 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Výplatné pásky
|
27,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Solitea Vema,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 09/2022
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
12.10.2022 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Oprava hydroizolácie
|
822,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
12.10.2022 |
Marián Zeleňák - Izolácie |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Kalendáre,diáre
|
97,67 |
s DPH |
83/2022
|
|
12.10.2022 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Elektrina 09/2022
|
819,58 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Elektrina 09/2022
|
2 338,93 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Mesačný poplatok
|
25,75 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Tlačiarne,tonery
|
525,60 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.10.2022 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Zmluvný poplatok za rok 2022
|
399,55 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
18.10.2022 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
54/2024
|
|
14.10.2024 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
OOPP
|
798,83 |
s DPH |
55/2024
|
|
14.10.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Kanc. a školský materiál
|
197,70 |
s DPH |
53/2024
|
|
21.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.10.2024 |
24.10.2024 |