|
|
Objednávka |
132/2023
|
Čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
06.12.2023 |
|
Zmluva |
214172019
|
Zmluva o nájme č. 214172019; Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2019; Dátum skončenia zmluvy: 31.10.2029
|
1 633,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Gymnázum, Trebišovská 12, Košice |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Učebnice 2.stupeň
|
285,20 |
s DPH |
65/2023
|
|
05.10.2023 |
preskoly s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Prenájom maskotov
|
150,00 |
s DPH |
08/2024
|
|
20.03.2024 |
MASKOTICI,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2021/288
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
11/2024
|
|
12.03.2024 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
15.03.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Čítame pre radosť
|
114,08 |
s DPH |
13/2024
|
|
15.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Doplnenie prístupového systému
|
743,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Čítame pre radosť
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
18.03.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Čítame pre radosť
|
74,69 |
s DPH |
13/2024
|
|
20.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Paušálny poplatok
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.03.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Servisné práce
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Čítame pre radosť
|
251,23 |
s DPH |
13/2024
|
|
21.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Čítame pre radosť
|
253,78 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Čítame pre radosť
|
252,82 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.03.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Služby CO a BOZP 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
26.03.2024 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Doplnenie prístupového systému
|
743,29 |
s DPH |
12/2024
|
|
26.03.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Demontáž tabúľ
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.03.2024 |
