|
|
Faktúra |
142/2024
|
Výplatné pásky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Maliarsky materiál
|
448,72 |
s DPH |
40/2024
|
|
11.07.2024 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Elektrina 06/2024
|
653,32 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
11.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Elektrina 06/2024
|
379,94 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
11.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Materiál na údržbu
|
212,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
17.07.2024 |
Kovstav-Ing. Zuzana Kováčová |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Odznaky
|
135,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MgA.Zuzana Michalinová |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Školské lavice UA
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Šatňové skrinky UA
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Maliarsky materiál
|
448,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Materiál na údržbu
|
212,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Kovstav-Ing. Zuzana Kováčová |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 06/2024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
17.07.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
17.07.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Reklamácia switchu/dobropis
|
-489,84 |
s DPH |
34/2024
|
|
17.07.2024 |
ANTIK Telekom s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Reklamácia switchu
|
489,84 |
s DPH |
34/2024
|
|
17.07.2024 |
ANTIK Telekom s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
eTlačivá -licencia
|
285,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Prenájom preistorov/Slávnostná ped.rada
|
1 218,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
02.07.2024 |
JAPAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Prenájom maskotov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MASKOTICI,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Elektrina 05/2024
|
465,48 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
11.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
1 992,30 |
s DPH |
31/2024
|
|
17.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Učebnice 1.stupeň
|
1 986,16 |
s DPH |
31/2024
|
|
12.06.2024 |
AITEC,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
