|
Faktúra |
279/2022
|
Služby ochrany pred požiarmi za 11/2022
|
19,92 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
07.12.2022 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
279/2021
|
Služby CO a BOZP 10-12/2021
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
16.12.2021 |
Ing.Vincent Haluška |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
Faktúra |
279/2020
|
Služby ochrany pred požiarmi za 11/2020
|
19,92 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
07.12.2020 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
279/2019
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 11,12/2019
|
740,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
11.12.2019 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
278/2024
|
Sedačky
|
3 510,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
16.12.2024 |
AP WEB s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
278/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
282,79 |
s DPH |
98/2023
|
|
23.11.2023 |
Milan Koyš - Vodár |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
Faktúra |
278/2022
|
Učebné pomôcky/MPC
|
98,30 |
s DPH |
100/2022
|
|
06.12.2022 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
Faktúra |
278/2021
|
Závesná vitrína
|
444,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Peter Kaščák-PiKej |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
278/2020
|
Maliarsky a stavebný materiál
|
155,38 |
s DPH |
114/2020
|
|
07.12.2020 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
278/2019
|
VO-rekonštrukcia šatní pri malej telocvični
|
350,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
11.12.2019 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
277/2024
|
Revízia F plynov
|
768,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
13.12.2024 |
Klimavex a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
277/2023
|
Žiarivky
|
80,99 |
s DPH |
96/2023
|
|
22.11.2023 |
ELMITA, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
277/2022
|
Učebné pomôcky/MPC
|
12,90 |
s DPH |
102/2022
|
|
06.12.2022 |
Čarovar s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
Faktúra |
277/2021
|
Oprava zvončekov
|
34,00 |
s DPH |
100/2021
|
|
14.12.2021 |
Stanislav Varga |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Faktúra |
277/2020
|
Elektrina 11/2020
|
370,26 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
277/2019
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva č.35/2019
|
|
10.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
276/2024
|
Drevené lavičky/chránená dielňa
|
3 100,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
13.12.2024 |
Balkar s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
276/2023
|
Uhlová brúska
|
190,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
21.11.2023 |
CEZEMA, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
276/2022
|
Učebné pomôcky/MPC
|
119,00 |
s DPH |
104/2022
|
|
06.12.2022 |
TERRAIN, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
Faktúra |
276/2021
|
Hlasové služby
|
24,75 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |