Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2019	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výchovno-vzdelávacom procese športovo-pohybovej akktivity	0,00	s DPH			02.09.2019	Všetci spolu silnejší o.z.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		02.09.2019
	Zmluva	214172019	Zmluva o nájme č. 214172019; Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2019; Dátum skončenia zmluvy: 31.10.2029	1 633,54	s DPH			29.10.2019	Gymnázum, Trebišovská 12, Košice	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		31.10.2019
	Zmluva	214182019	Zmluva o nájme č. 214182019; Dátum účinnosti zmluvy: 01. 11. 2019; Dátum skončenia zmluvy: 30.11.2019	1,00	s DPH			31.10.2019	Základná umelecká škola	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		31.10.2019
	Objednávka	88/2019	Kávovar	56,00	s DPH			04.11.2019	Internet MALL Slovakia,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		04.11.2019
	Objednávka	87/2019	Doplnenie lekárničiek	150,00	s DPH			04.11.2019	Lekáreň Váhy	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		04.11.2019
	Objednávka	89/2019	Nákup kancelárskych potrieb	73,00	s DPH			05.11.2019	ŠEVT a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		05.11.2019
	Objednávka	90/2019	Servis vzduchotechniky	650,00	s DPH			05.11.2019	Klimavex a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		05.11.2019
	Faktúra	235/2019	Vodné,stočné,zrážková voda	2 132.50	s DPH	VVS,a.s.,Košice/01/214/2002		07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	236/2019	Služby ochrany pred požiarmi za 10/2019	19,92	s DPH	K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006		07.11.2019	Katerina Nevelosová-NEVKA	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	237/2019	Dodávka tepelnej energie za 10/2019-vyúčtovanie	2 280.52	s DPH	Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016		07.11.2019	Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	238/2019	Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019	29,00	s DPH	Slovak Telekom,a.s.,Bratislava/2028813015		07.11.2019	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			07.11.2019	07.11.2019
	Objednávka	91/2019	Vankúše na paletové sedenie	185,72	s DPH			08.11.2019	DOPPLER CZ spol.s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Peter Fábry	riaditeľ školy		08.11.2019
	Faktúra	240/2019	Nákup kancelárskych potrieb	72,16	s DPH	89/2019		08.11.2019	ŠEVT a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	239/2019	Vankúše na paletové sedenie	185,72	s DPH	91/2019		08.11.2019	DOPPLER CZ spol.s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	241/2019	Elektrina 10/2019	949,12	s DPH	VSE,a.s.,Košice/5100299723C		11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	242/2019	Elektrina 10/2019	354,53	s DPH	VSE,a.s.,Košice/5100299723C		11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	243/2019	Poplatky za telekomunikačné služby 8.10.-7.11./2019	144,00	s DPH	Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904		11.11.2019	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	244/2019	Havarijná oprava kúrenia	1 766,40	s DPH	86/2019		12.11.2019	Emil Petro-LIME	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			13.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	245/2019	Nábytok do tried	6 946.68	s DPH	83/2019		12.11.2019	L.Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			13.11.2019	13.11.2019
	Faktúra	246/2019	Doplnenie lekárničiek	128,31	s DPH	87/2019		12.11.2019	DELFIN s.r.o., Košice	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			13.11.2019	13.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2547