|
|
Faktúra |
124/2026
|
Spracovanie účt.,PaM 05/2026
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015
|
|
26.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Služby BOZP
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
26.06.2026 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Plakety
|
174,42 |
s DPH |
32/2026
|
|
24.06.2026 |
TOPA SPORT,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Tréneri v škole
|
200,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
23.06.2026 |
Milan Plačko |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Kancelársky materiál
|
738,74 |
s DPH |
34/2026
|
|
23.06.2026 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Kontrola has. prístr., požiarnych vodovodov
|
392,00 |
s DPH |
38/2026
|
|
22.06.2026 |
Erika Štofková - IGNIS PROTECT |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Hodnotiaca porada
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Bukovina |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Kontrola has. prístr., požiarnych vodovodov
|
392,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Erika Štofková - IGNIS PROTECT |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Tlač pochvál
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Tlač fotografií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Revízia TV náradia
|
168,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
10.06.2026 |
Vladimír Micenko |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Dodávka tepla 05/2026
|
4 756,15 |
s DPH |
Veolia Energia VS s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
10.06.2026 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Elektrina 05/2026
|
1 163,53 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
09.06.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Elektrina 05/2026
|
459,11 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
09.06.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Kancelársky materiál
|
738,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Revízia TV náradia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Vladimír Micenko |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
PZS I.polrok 2026
|
330,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MEDISON,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Hlasové služby
|
273,39 |
s DPH |
Slovak Telekom
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Paušálny poplatok
|
50,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Netfon s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
