|
|
Faktúra |
148/2025
|
Dodávka tepelnej energie za 062025-vyúčtovanie
|
3 820,80 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
08.07.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 07/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Aktuálny verzia
|
826,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Revízie prenosných spotrebičov
|
1 358,90 |
s DPH |
382025
|
|
07.07.2025 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Hlasové služby
|
291,70 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Tlač pochvál
|
48,50 |
s DPH |
45/2025
|
|
07.07.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Revízia TV náradia
|
162,00 |
s DPH |
41/2025
|
|
07.07.2025 |
UHAS,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Poplatok za výplatné pásky
|
27,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
GDPR 07/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 659,86 |
s DPH |
47/2025
|
|
07.07.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Výpočet prev. nákladov
|
18,06 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Vyhodnocovacia porada
|
999,40 |
s DPH |
39/2025
|
|
01.07.2025 |
DIREN s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Výpočet prev. nákladov
|
55,72 |
s DPH |
43/2025
|
|
01.07.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 06/2025
|
347,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
01.07.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 688,20 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Stravné,réžia 06/2025
|
1 384,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Oprava has. prístrojov
|
317,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 659,86 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Učebnice I.stupeň
|
1 271,60 |
s DPH |
37/2025
|
|
23.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Služby CO a BOZP 04-06/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Haluška Vincent |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
