|
Faktúra |
84/2025
|
Paušálny poplatok
|
16,29 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
17.04.2025 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
83/2025
|
GDPR 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
11.04.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
81/2025
|
Elektrina 032025
|
522,39 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
80/2025
|
Elektrina 032025
|
950,96 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
Dodávka tepelnej energie za 032025-vyúčtovanie
|
10 413.89 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
09.04.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
78/2024
|
Hlasové služby
|
107,23 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
77/2025
|
Hlasové služby
|
20,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
76/2025
|
Deň učiteľov - SF
|
737,92 |
s DPH |
25/2025
|
|
08.04.2025 |
Infusion,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
75/2025
|
Servis zvonenia
|
100,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
07.04.2025 |
Milan Šoltýs - MS |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
74/2025
|
Poplatok za výplatné pásky
|
27,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
71/2025
|
Hlasové služby
|
97,51 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
73/2025
|
Stravné,réžia 03/2025
|
1 597.20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
72/2025
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 03/2025
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
68/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 03/2025
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
02.04.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
69/2025
|
Tlač plagátov na zápis
|
60,90 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.04.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
Materiál na údržbu
|
92,25 |
s DPH |
22/2025
|
|
02.04.2025 |
CM Bazény,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
67/2025
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 844,83 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
66/2025
|
Materiál na výzdobu
|
20,20 |
s DPH |
23/2025
|
|
31.03.2025 |
PAPIER LECHMAN, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
Deň učiteľov - SF
|
737,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Infusion,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |