|
|
Faktúra |
247/2024
|
Tonery
|
780,60 |
s DPH |
71/2024
|
|
22.11.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Výpočet prev. nákladov
|
19,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Školský materiál
|
222,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Školské stoličky
|
1 903,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Kábel
|
76,15 |
s DPH |
74/2024
|
|
20.11.2024 |
AERIAL,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Dresy
|
95,50 |
s DPH |
70/2024
|
|
20.11.2024 |
Vaktor s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 10/2024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
20.11.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Kábel
|
76,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
AERIAL,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Revízia bazén
|
714,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Dezinfekčné prostriedky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Tonery
|
780,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Prehliadka a údržba kosačky
|
111,05 |
s DPH |
60/2024
|
|
15.11.2024 |
Mountfield.Sk,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Materiál/UA
|
693,01 |
s DPH |
67/2024
|
|
15.11.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Materiál/NIVAM
|
129,17 |
s DPH |
68/2024
|
|
15.11.2024 |
DAFFER spol.s.r.o |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
15.11.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Služby poč.siete,10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
Zml. o poskyt.sl.č.30 096 15
|
|
15.11.2024 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Materiál/NIVAM
|
784,87 |
s DPH |
69/2024
|
|
15.11.2024 |
Samuel Záhradník |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Dresy
|
95,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Vaktor s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Vypracovanie analýzy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |