|
|
Faktúra |
290/2024
|
Hygienický materiál
|
999,53 |
s DPH |
95/2024
|
|
27.12.2024 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Stravné,réžia 12/2024
|
1 292,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Inštalácia,kalibrácia
|
88,20 |
s DPH |
94/2024
|
|
19.12.2024 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
Školská tabuľa
|
6 131.88 |
s DPH |
91/2024
|
|
19.12.2024 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Slávnostná PP/SF
|
1 395.68 |
s DPH |
57a/2024
|
|
19.12.2024 |
Zafferano s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Hygienický materiál
|
999,53 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Výpočet prev. nákladov
|
19,98 |
s DPH |
75/2024
|
|
17.12.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Údržba kopírovacieho stroja,materiál
|
1 299,86 |
s DPH |
90/2024
|
|
17.12.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Sedačky
|
3 510,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
16.12.2024 |
AP WEB s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Kancelársky materiál
|
472,71 |
s DPH |
89/2024
|
|
16.12.2024 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Maliarsky materiál
|
350,41 |
s DPH |
82/2024
|
|
16.12.2024 |
Farby Kušnír,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva 16/2024 o odbere odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
|
16.12.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Tablety do tepovača
|
259,99 |
s DPH |
93/2024
|
|
16.12.2024 |
Karcher Slovakia |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.12.2024 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja,materiál
|
1 299,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Školská tabuľa
|
6 131,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
923,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Tablety do tepovača
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Karcher Slovakia |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Inštalácia,kalibrácia
|
88,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Revízia F plynov
|
768,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
13.12.2024 |
Klimavex a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
