|
Faktúra |
193/2025
|
Paušálny poplatok
|
16,29 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
19.09.2025 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
191/2025
|
Učebnice 2.stupeň
|
159,21 |
s DPH |
37/2025
|
|
19.09.2025 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
192/2025
|
Chemia do školského bazéna
|
648,83 |
s DPH |
56/2025
|
|
19.09.2025 |
AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
189/2025
|
Rozbor bazénovej vody
|
141,57 |
s DPH |
51/2025
|
|
17.09.2025 |
Ekolab |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
190/2025
|
Lampa do dataprojektora
|
132,84 |
s DPH |
54/2025
|
|
17.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Objednávka |
56/2025
|
Chemia do školského bazéna
|
648,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
AQUACHEM SLOVAKIA , s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
Objednávka |
57/2025
|
Hygienický materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
Faktúra |
188/2025
|
Prenájom maskotov
|
190,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
12.09.2025 |
MASKOTICI,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
187/2025
|
Dodávka tepelnej energie za 082025-vyúčtovanie
|
3 080,79 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
11.09.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
186/2025
|
Elektrina 082025
|
235,33 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
10.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Objednávka |
55/2025
|
Údržba vyvolávacieh systému
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
08.09.2025 |
|
Objednávka |
54/2025
|
Lampa do dataprojektora
|
132,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.09.2025 |
|
Faktúra |
185/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
05.09.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
184/2025
|
GDPR 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
05.09.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
181/2025
|
Hlasové služby
|
291,44 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
183/2025
|
Učebnice I.stupeň
|
560,70 |
s DPH |
37/2025
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
Faktúra |
182/2025
|
Učebnice 2.stupeň
|
2 747,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
03.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
179/2025
|
Učebnice 2.stupeň
|
1 434,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
02.09.2025 |
preskoly s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Faktúra |
180/2025
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 136,30 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
02.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
173/2025
|
Darčekové poukážky -SF
|
6 214,70 |
s DPH |
52/2025
|
|
01.09.2025 |
Up Déjenuer s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |