|
|
Objednávka |
68/2025
|
Lampa do dataprojektoru
|
132,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
480,93 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Služby energetického manažmentu
|
473,30 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.10.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Čípy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Paušálny poplatok
|
16,29 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
20.10.2025 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Služby elektrikárov
|
484,53 |
s DPH |
59/2025
|
|
17.10.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 09/2025
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
17.10.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Náhradné diely do bazénového čerpadla
|
313,54 |
s DPH |
63/2025
|
|
16.10.2025 |
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Inštalačné a odborné práce
|
95,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
AVALON IT s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
608,67 |
s DPH |
58/2025
|
|
09.10.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Hlasové služby
|
294,14 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Poplatok za výplatné pásky
|
26,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
GDPR 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
09.10.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Dodávka tepelnej energie za 092025-vyúčtovanie
|
3 398,01 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
09.10.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Elektrina 092025
|
491,49 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Elektrina 092025
|
1 081,20 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
09.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Nákup automatu na úpravu bazénovej vody
|
3 976.00 |
s DPH |
61/2025
|
|
09.10.2025 |
CM Bazény,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.11.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 10/2025
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
09.10.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
