|
|
Faktúra |
207/2024
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
169,44 |
s DPH |
49/2024
|
|
09.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Čípové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
48/2024
|
|
08.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Dodávka a montáž komponentov-doplnenie
|
1 205,35 |
s DPH |
50/2024
|
|
08.10.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
OOPP
|
798,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Poplatok za výplatné pásky
|
25,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Mesačný poplatok 092024
|
81,43 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Spracovanie fin.účt. a PaM za 09/2024
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,214032015
|
|
03.10.2024 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Zmluvný poplatok 2024
|
439,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Učebnice
|
631,40 |
s DPH |
31/2024
|
|
01.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Výmena rozvodov tÚV,SV,Hydrantov
|
24 164.82 |
s DPH |
42/2024
|
|
01.10.2024 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Stravné,réžia 09/2024
|
1 570,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 09/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
01.10.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Kancelársky a školský materiál
|
197.70+85.31 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Školská tabuľa
|
1 038,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Školex,spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Dodávka a montáž komponentov-doplnenie
|
1 205,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
1 796,21 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
30.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Poskytnutie súčinnosti 7-9/2024
|
104,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
27.09.2024 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
