Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	276/2020	Elektrina 11/2020	233,03	s DPH	VSE,a.s.,Košice/5100299723C		07.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	276/2019	Revízia prenosných elektrospotrebičov	1 140,60	s DPH	99/2019		10.12.2019	effective energy s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	275/2024	Služby CO a BOZP 10-12/2024	90,00	s DPH			13.12.2024	Ing.Vincent Haluška	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	275/2023	Nábytok - NIVAM	468,20	s DPH	90/2023		21.11.2023	Kondela s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			21.11.2023	21.11.2023
	Faktúra	275/2022	Učebné pomôcky/MPC	34,82	s DPH	103/2022		06.12.2022	Kimani s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	275/2021	Slávnostná porada/SF	608,86	s DPH	98/2021		10.12.2021	Infusion,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			10.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	275/2020	Žalúzie do poč.učebne	270,00	s DPH	113/2020		04.12.2020	Stanislav Macák - ATYP	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	275/2019	Nákup kancelárskeho nábytku,spis.skriňa,šatník.skr.	1 053,60	s DPH	104/2019		10.12.2019	B2B partner	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	274/2024	Tepovač	660,00	s DPH	87/2024		12.12.2024	Karcher Slovakia	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	274/2023	Paušálny poplatok	15,89	s DPH	Zmluva o pripojení č.07102448201		16.11.2023	Slovanet,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			16.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	274/2022	Učebné pomôcky/MPC	21,85	s DPH	105/2022		06.12.2022	Nervuška s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	274/2021	Dezinfekčný prostriedok	399,60	s DPH	101/2021		10.12.2021	PHDr.Marta Šamová-MAŠA	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			10.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	274/2020	Mesačný poplatok 11/2020	60,00	s DPH	Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841		04.12.2020	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	274/2019	Práce v zmysle zmluvy GDPR	104,40	s DPH	zo dňa 03.05.2018		10.12.2019	CUBS plus s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	273/2024	Školské stoličky	1 903,20	s DPH	78/2024		12.12.2024	Konimpex,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	273/2023	Služby poč.siete,10-12/2023	150,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č.30 096 15		16.11.2023	Združenie používateľov SADS SANET	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			16.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	273/2022	Dodávka tepelnej energie za 11/2022-vyúčtovanie	3 385,48	s DPH	Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016		06.12.2022	Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	273/2021	Hlasové služby	152,00	s DPH	Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904		09.12.2021	Slovak Telekom,a.s.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	273/2020	Dodávka tepelnej energie za 11/2020-vyúčtovanie	577,93	s DPH	Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016		04.12.2020	Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			04.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	273/2019	Nákup tonerov	259,20	s DPH	102/2019		10.12.2019	KOFAX, s.r.o.	Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice			12.12.2019	11.12.2019

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/2673