|
|
Faktúra |
80/2026
|
VO-PHZ/Rekonštr.soc.zariadení
|
300,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
28.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Spracovanie účt.,PaM 03/2026
|
370,00 |
s DPH |
SSŠ,Tr.SNP 48/A,Košice/214032015
|
|
28.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Harddisk
|
313,80 |
s DPH |
27/2026
|
|
27.04.2026 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Čistenie kanalizácie
|
550,21 |
s DPH |
19/2026
|
|
22.04.2026 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
19/2026
|
|
22.04.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Paušálny poplatok
|
16,29 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
17.04.2026 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Tlačivá
|
61,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Dodávka tepla 03/2026
|
9 464,35 |
s DPH |
Veolia Energia VS s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
13.04.2026 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Elektrina 03/2026
|
1 112,29 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Elektrina 03/2026
|
440,11 |
s DPH |
Energetika Slovensko,a.s. Bratislava
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Hlasové služby
|
249,59 |
s DPH |
Slovak Telekom
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva č.4/2026
|
|
01.04.2026 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Stravné,réžia 03/2026
|
1 120,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
služby PO 03/2026
|
40,00 |
s DPH |
E.Štofková-IGNIS PROTECT
|
|
01.04.2026 |
Erika Štofková - IGNIS PROTECT |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Tlač prac.listov
|
30,00 |
s DPH |
22/2026
|
|
01.04.2026 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Výplatné pásky 01-03.2026
|
28,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Paušálny poplatok
|
62,73 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.R260226-653-01
|
|
01.04.2026 |
Netfon s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Vodné,stočné,zr.voda 032026
|
2 304,26 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/213/2002
|
|
01.04.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Podanie projektu
|
175,00 |
s DPH |
23/2026
|
|
02.04.2026 |
LeDia creative s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Kybernetická bezpečnosť 04/2026
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
08.04.2026 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
