|
|
Faktúra |
263/2025
|
Služby CO a BOZP 10-12/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Haluška Vincent |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 12/2025
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
11.12.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Práce elektrikárov
|
806,40 |
s DPH |
73/2025
|
|
11.12.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Práce elektrikárov
|
143,71 |
s DPH |
72/2025
|
|
11.12.2025 |
BPMK,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Elektrina 112025
|
586,15 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
10.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Elektrina 112025
|
1 275,57 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
10.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Dodávka tepelnej energie za 112025-vyúčtovanie
|
9 633.04 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
09.12.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Rozbor bazénovej vody
|
141,57 |
s DPH |
51/2025
|
|
08.12.2025 |
Ekolab s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja,zaúčenie,inštalácia
|
71,96 |
s DPH |
88/2025
|
|
08.12.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Tréneri v škole
|
180,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
08.12.2025 |
Milan Plačko |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Nákup podložky
|
159,60 |
s DPH |
87/2025
|
|
04.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Ročný prístup
|
39,95 |
s DPH |
Zmluva o posk.služieb DIDAKTASK
|
|
04.12.2025 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Hlasové služby
|
291,83 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
GDPR 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
03.12.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Tlač pozvánok
|
17,50 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.12.2025 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Kybernetická bezpečnosť 12/2025
|
43,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
02.12.2025 |
CUBS plus s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Stravné,réžia 112025
|
1 577,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Údržba kopírovacieho stroja,zaúčenie,inštalácia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Nákup podložky
|
159,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Služby ochrany pred požiarmi za 11/2025
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
01.12.2025 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
