|
|
Faktúra |
178/2024
|
Hlasové služby
|
28,00 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
11.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Údržba tlačiarne
|
91,20 |
s DPH |
47/2024
|
|
11.09.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Ciachovanie prístroja a reagencie
|
123.60+222.00 |
s DPH |
44/2024
|
|
11.09.2024 |
Chromservis SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Školské lavice UA, šatňové skrinky
|
2 703,60 |
s DPH |
38/2024,39/2024
|
|
03.09.2024 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Inštalácia,zaškolenie
|
61,20 |
s DPH |
47/2024
|
|
02.09.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Služby ochrany pred požiarmi za 08/2024
|
30,00 |
s DPH |
K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006
|
|
02.09.2024 |
Katerina Nevelosová-NEVKA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Mesačný poplatok 082024
|
81,38 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Vodné,stočné,zrážková voda
|
891,26 |
s DPH |
VVS,a.s.,Košice/01/214/2002
|
|
02.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Učebnice
|
797,90 |
s DPH |
31/2024
|
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Učebnice
|
1 534,90 |
s DPH |
31/2024
|
|
02.09.2024 |
preskoly s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Multifunkčné zariadenie
|
240,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
28.08.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Učebnice
|
416,93 |
s DPH |
31/2024
|
|
27.08.2024 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Učebnice
|
398,01 |
s DPH |
31/2024
|
|
27.08.2024 |
MEGABOOKS SK spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Údržba tlačiarne
|
91.20+61.20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Multifunkčné zariadenie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Čípové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Čípové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Služby poč.siete,07-09/2024
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva od 01.01.2015
|
|
20.08.2024 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Reagencie
|
123.60+222.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
chromservis |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Kancelársky a školský materiál
|
579,18 |
s DPH |
43/2024
|
|
19.08.2024 |
S Trades s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
